下好机制“久远棋”重视加强内控系统制造

　　严峻对标《2024年度原则流程系统优化作业施行方案》，盘绕原则细节逐一对接事务部分各岗位人员拓展评论，推动原则精简、流程优化、延伸节点细化，有用前进原则流程系统适用性、准确性和科学性。安排拓展2024年度严峻危险点评暨危险处理陈述编制造业，运营班子成员与各部分员工一同参与线下严峻危险点评，研判并拟定2024年度十大严峻危险和管控方案，逐一实行管控责任，压实部分主体责任，有用前进危险处理水平。

　　下好监督“重大棋”，重视强化内控实行。深化推动内控查验，仰仗专业安排力气，拓展“悉数事务单元、悉数适用流程、悉数重大操控”3个100%的全掩盖内控自我查验，通报查验问题，剖析问题产生原因，拟定整改办法并敦促整改闭环。将内控处理作业归入部分业绩查核，从严实行重大事务流程及风控办法，强化重大事务危险防控，每季度盯梢监督危险方案实行状况并构成危险处理陈述，继续前进内控实行效果。